目 录

第一部分 南阳市卧龙区财政发展中心概况

一、主要职责
二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区财政发展中心2026年单位预算情 况说明

一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区财政发展中心2026年单位预算表

一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
南阳市卧龙区财政发展中心概况

一、南阳市卧龙区财政发展中心主要职责

（一）参与全区财政政策和财政中长期发展规划的拟定工 作；负责财政业务培训、政策宣传、信息统计等工作。

（二）贯彻执行《会计法》和企事业单位会计准则，指导会 计电算化工作；指导社会审计；开展财政、会计科学研究。

（三）承担全区农村基础设施建设和公益事业发展财政投入 监督管理方面的事务性工作；承担对“乡财县管、村账乡监”及 乡村政权组织运转经费拨付使用进行监督管理方面的事务性工 作。

（四）研究提出区本级非税收入预算建议；负责区本级政府 非税收入国库集中收缴管理方面的事务性工作；负责全区政府非 税收入情况的统计、预测、分析、评价和调研工作；负责全区财 政票据发放、核销等事务性工作。

（五）负责全区土地出让收入的事务性工作；负责新增建设 用地有偿使用费、失地农民社保费、耕地开垦费征收等土地报批 资金办理的事务性工作；负责补充耕地开垦费征收和入库的事务 性工作；负责国有土地征收补偿资金拨付的事务性工作。

（六）负责区属相关企业的资产和财务管理方面的事务性工 作，拟订相应的财务管理制度；参与全区产业政策的研究工作，提出发展民营企业和开发财源建设的建议和规划；指导企业执行《企业财务通则》和相关财务制度。

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（七）完成区财政局交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区财政发展中心所属预算单位构成情况

本单位预算为财政局所属单位预算，仅包括财政发展中心单 位预算。财政发展中心内设机构5个，包括：会计事务股、基层财 政服务股、非税收入服务股、土地征管服务股、企业服务股。

从预算单位构成看，财政展中心单位预算包括：财政发展中 心预算。

2026年度，财政发展中心纳入本单位2026年度单位预算编制 范围的单位共1个。具体是：财政发展中心。

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第二部分
南阳市卧龙区财政发展中心2026年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年收入总计4669.84万元，支 出总计4669.84万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加 4609.84万元，增长7683.07%，主要原因：新增两个项目（其他村 级支出和村干部报酬）。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年收入合计4669.84万元，其 中：一般公共预算收入4669.84万元；政府性基金收入0万元；国 有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0 万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位 上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年支出合计4669.84万元，其 中：基本支出0万元，占0%；项目支出4669.84万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年一般公共预算收支预算 4669.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预 算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加

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4609.84万元，增长7683.07%，主要原因：新增两个项目（其他村 级支出和村干部报酬）。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年一般公共预算支出年初预 算为4669.84万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出 4669.84万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年一般公共预算基本支出年 初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支 出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区财政发展中心2026年“三公”经费预算为0万 元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变 动。

具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， 公务用车购置

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

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过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减 变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费
南阳市卧龙区财政发展中心2026年机构运转经费支出预算48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2025年持平，无增减变 动。

（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况
2026年委托业务费预算总额为19.00万元，2026年委托业务费 预算总额比2025年减少0.48万元，下降2.5%，与2025年预算数基 本持平，无太大增减变动。

（四）预算绩效情况说明
2026年南阳市卧龙区财政发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指 标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项 目支出4669.84万元，涉及项目3个。

重点项目一：2026年工作经费项目，年初预算安排48万元，主要用于：办公、水电等支出。

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（五）国有资产占用情况
2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备00台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况
我单位2026年无专项转移支付项目。

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第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

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